一、基本职能及主要工作
（一）省人大常委会办公厅职能简介
按照四川省人大常委会办公厅“三定方案”，四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：
承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
受主任会议委托，拟订有关议案草案。
承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。
负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。
承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
（二）省人大常委会办公厅2020年重点工作
根据省人大常委会工作报告，2020年度省人大常委会办公厅在常委会领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会决策部署，以深化“四讲四有”人大建设为抓手，着力提升立法、监督、决定、代表等工作和自身建设水平，努力开创新时代地方人大工作新局面，为全面建成小康社会、推动治蜀兴川再上新台阶贡献人大力量。具体到五个方面，一是切实加强政治建设；二是努力提高地方立法质量；三是着力增强人大监督的针对性实效性；四是积极支持保障代表依法履职；五是全面加强自身建设。
二、部门预算单位构成
省人大常委会办公厅下属二级预算单位四个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位两个。主要包括：四川省人大常委会办公厅机关、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心和四川省人大常委会办公厅信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人大常委会办公厅2020年收支总预算11769.66万元,比2019年收支预算总数减少3263.42万元，主要原因是上年结转减少和一般性支出压减。
（一）收入预算情况
省人大常委会办公厅2020年收入预算11769.66万元，其中：上年结转1262.08万元，占10.72%；一般公共预算拨款收入10507.58万元，占89.28%。
（二）支出预算情况
省人大常委会办公厅2020年支出预算11769.66万元，其中：基本支出8408.51万元，占71.44%；项目支出3361.15万元，占28.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省人大常委会办公厅2020年财政拨款收支总预算11769.66万元,比2019年财政拨款收支总预算减少177.26万元，主要原因是一般性支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11769.66万元；支出包括：一般公共服务支出9989.85万元、教育支出42.9万元、社会保障和就业支出551.92万元、卫生健康支出400.51万元、住房保障支出784.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省人大常委会办公厅2020年一般公共预算当年拨款10507.58万元，较上年减少516.77万元，减少4.69%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8727.77万元，占83.06%；教育支出42.9万元，占0.41%；社会保障和就业支出551.92万元，占5.25%；卫生健康支出400.51万元，占3.81%，住房保障支出784.48万元，占7.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：4926.11万元，主要用于：人员工资、物业管理费、差旅费和定额公用经费等支出，保障人大机关正常运行。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：838.43万元，主要用于：人大代表履职能力提升、人大立法、人大监督、人大信访工作及其他人大事务支出等项目经费支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：378.25万元，主要用于机关服务中心人员工资、定额公用经费和机关服务中心专项工作经费，保障机关服务中心正常运行。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：1336.22万元，主要用于省人代会、省人大常委会会议费和主任学习会议支出，保障省人大常委和代表依法履职。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：218.98万元，主要用于立法选举工作经费，切实保障人大常委会履行立法职能。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：247.55万元，主要用于监督检查专项经费，切实保障人大常委会履行监督职能。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：404.34万元，主要用于：代表履职活动保障经费和代表履职能力提升经费，切实保障省人大代表依法履职。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：18万元，主要用于全国人大工作经费，保障在川全国人大代表依法履职。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：46.57万元，主要用于信访工作专项经费，用于保障人民群众依法反映情况，表达自身意见，请求解决问题的权益。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：28.12万元，主要用于下属事业单位人员工资和定额公用支出，保障事业单位运行。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：285.2万元，主要用于挂包帮工作专项经费、离退休工作专项经费、武警安全保卫专项经费、宣传公报专项经费支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 42.9万元，主要用于保障人大机关干部提升党性修养和工作水平。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:120.57万元，主要用于离退休干部养老支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:429.31万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2.04万元，主要用于事业单位职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:294.88万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：32.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：73.05万元，主要用于公务员医疗保险支出缴费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:437.5万元，主要用于住房公积金缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：346.98万元，主要用于住房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省人大常委会办公厅2020年一般公共预算基本支出8408.51万元，其中人员经费4492.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费3916.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公经费”、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人大常委会办公厅2020年“三公”经费财政拨款预算数292.79万元，其中：公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费187.79万元，因公出国（境）经费70万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降12.5%。主要原因是出国任务减少。2020年因公出国（境）经费计划用于开展重点产业合作洽谈，促进在川投资力度；拜会埃及吉萨市政府，开展“达州-吉萨”文华交流年活动；赴以色列就农产品合作进行商谈；赴希腊商谈油橄榄加工技术合作事宜；开展议会交流、调研农业环保产业建设情况；开展议会交流、了解华侨生产生活情况，邀请华侨列席省人代会，开展华侨权益保护法调研。
（二）公务接待费较2019年预算下降30%。主要原因是切实厉行节约，减少一般性支出。2020年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是公务用车减少1台。
单位现有公务用车36辆，其中：轿车25辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车5辆，大型客4辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费187.79万元，用于36辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省领导专车、常委会执法检查和各部门日常出差调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，省人大常委会办公厅下属四川省人大常委会办公厅机关一家行政单位以及四川省省级机关老干部休养三所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3782.62万元，比2019年预算同口径减少689.96万元，减少15.43%。主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购情况
2020年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算2758.52万元，主要用于采购人代会会议、办公设备购置、物业管理服务和维修项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆36辆。其中，省部级领导干部用车13辆、定向保障用车9辆、应急保障用车8辆、机要通信2辆，其他用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省人大常委会办公厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费：本说明中指定额公用经费和非定额公用经费之和。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
表7：2020年专项预算项目支出绩效目标表
