目录
第一部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省人大常委会办公厅预算联网中心职能简介
四川省人大常委会办公厅预算联网中心主要负责为省人大预算审查监督提供技术支持和信息保障，负责省级人大预算联网监督系统建设与维护等工作。
（二）四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年重点工作
一是积极推进省人大监督平台建设。
二是继续推进预算联网监督示范点建设。
三是深入推进预算联网监督地方标准建设。
四是做好预决算审查监督信息平台建设与维护。
五是常态化开展预算联网分析应用。
六是加强预算联网数据管理。
七是完善制度机制建设。
八是加强支部建设及内部管理。
九是完成其他重点任务。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省人大常委会办公厅预算联网中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年收支预算总数327.32万元，比2023年收支预算总数增加197.35万元，主要原因是：人员增加及工资结构变化导致人员经费、公用经费增加。
（一）收入预算情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年收入预算327.32万元，其中：一般公共预算拨款收入327.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年支出预算327.32万元，其中：基本支出255.02万元，占77.91%；项目支出72.30万元，占22.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年财政拨款收支预算总数327.32万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加197.35万元，主要原因是：人员增加及工资结构变化导致人员经费、公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.32万元；支出包括：一般公共服务支出271.61万元、社会保障和就业支出27.13万元、卫生健康支出15.02万元、住房保障支出13.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年一般公共预算当年拨款327.32万元，比2023年预算数增加197.35万元，主要原因是：人员增加及工资结构变化导致人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出271.61万元，占82.98%；社会保障和就业支出27.13万元，占8.29%；卫生健康支出15.02万元，占4.59%；住房保障支出13.56万元，占4.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为271.61万元，主要用于：人员工资支出，日常公用支出，保障中心正常运行，推进人大预算联网监督工作。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.08万元，主要用于：缴纳工作人员养老保险。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.05万元，主要用于：缴纳工作人员职业年金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.02万元，主要用于：缴纳工作人员医疗保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.56万元，主要用于：缴纳工作人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年一般公共预算基本支出255.02万元，其中：
人员经费236.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费18.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2023年预算相比无变化。
（一）公务接待费与2023年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均为0万元。
（三）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，四川省人大常委会办公厅预算联网中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，四川省人大常委会办公厅预算联网中心安排政府采购预算1.86万元，其中，政府采购货物预算1.86万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，四川省人大常委会办公厅预算联网中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算327.32万元。其中：人员类项目1个，涉及预算236.56万元；运转类项目5个，涉及预算90.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
