目 录
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
（一）省级机关老干部休养三所职能简介
负责省人大离退休老干部休养工作。
（二）省级机关老干部休养三所2024年重点工作
认真贯彻落实中央和省委决策部署，坚持政治引领、思想引导，坚持聚焦中心、服务大局，坚持尊老敬贤、用心服务，坚持典型引路、正向激励，推动新时代人大老干部工作提质增效。
一、强化政治引领，筑牢政治底色
把旗帜鲜明讲政治贯穿工作全过程和各方面，着力突出离退休干部党的建设，在离退休干部中深入持久开展正能量活动，确保老干部队伍政治坚定，思想常新，理想永存，永葆老干部政治本色。一是切实抓好支部建设。每月组织一次各离退休支部学习，积极引导离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导离退休干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，离退休党支部的战斗堡垒作用发挥明显。二是严格落实政治待遇。为离退休干部提供集中阅文服务，确保离退休干部能够按规定阅读文件、听取重要报告、参加重要会议和重大活动。
二、强化服务引领，落实关心关怀
不折不扣落实各项生活待遇，让离退休老同志共享改革发展成果，安享幸福晚年。一是用心用情做好看望慰问工作。坚持落实节日慰问、生日祝福、住院探视、去世吊唁等各项制度，全年利用元旦、春节、端午、重阳节等传统节日以及重大纪念日集中走访慰问老同志。二是推动机关老干部工作精细化、规范化建设。收集整理退休支部活动、党纪党规提醒、医疗保健指南、退休事务办理等与老同志生活息息相关的服务信息，更好满足离退休干部知晓政策、居家养老、日常生活等多方面的个性化需求。
三、加强自身建设，夯实工作基础
进一步完善制度建设，提升规范化管理水平，加强干部队伍管理，选好配强工作力量，不断满足新形势下的老干部工作需求。一是加强学习教育。组织全体干部职工积极参加机关理论小组学习活动，鼓励干部职工踊跃发言、深切交流；积极选送干部职工参加专题培训及业务培训，不断提升人员整体素质和服务水平。二是健全完善内控制度。持续完善现行内控制度，细化修订财务管理制度，通过消除制度建设中的“空白点”促进单位议事决策工作规范化、民主化、科学化；三是严明工作纪律。主动加强党风廉政建设，自觉筑牢拒腐防变意识，不断增强纪律观念，坚持高标准、严要求，严格遵守考勤、请销假、车辆管理、签字审批等各项规章制度，切实改进工作作风、提高工作效能。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省级机关老干部休养三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省级机关老干部休养三所2024年收支预算总数516.80万元,比2023年收支预算总数增加17.99万元，主要原因新进工作人员，人员经费和公用经费增加。
（一）收入预算情况
省级机关老干部休养三所2024年收入预算516.80万元，其中：一般公共预算拨款收入516.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
省级机关老干部休养三所2024年支出预算516.80万元，其中：基本支出334.75万元，占64.77%；项目支出182.05万元，占35.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省级机关老干部休养三所2024年财政拨款收支预算总数516.80万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加17.99万元，主要原因是新进工作人员，人员经费和公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入516.80万元；支出包括：一般公共服务支出445.97万元、社会保障和就业支出26.03万元、卫生健康支出22.16万元、住房保障支出22.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省级机关老干部休养三所2024年一般公共预算当年拨款516.80万元，比2023年预算数增加17.99万元，主要原因是新进工作人员，人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出445.97万元，占86.29%；社会保障和就业支出26.03万元，占5.04%；卫生健康支出22.16万元，占4.29%；住房保障支出22.64万元，占4.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为263.54万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0.38万元，主要用于：保障职工工伤保险缴费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务（项目）2024年预算数为182.05万元，主要用于：保障离退休人员活动费用及离退休工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.03万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.74万元，主要用于：保障职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.42万元，主要用于：保障职工医疗补助缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.64万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省级机关老干部休养三所2024年一般公共预算基本支出334.75万元，其中：
人员经费262.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他交通费用、其他工资福利支出、独生子女父母奖励。
公用经费72.50万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省级机关老干部休养三所2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2023年预算持平。
2024年无公务接待费计划。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。。
2024年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
省级机关老干部休养三所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省级机关老干部休养三所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，省级机关老干部休养三所的机关运行经费财政拨款预算为72.50万元，比2023年预算增加12.83万元，增长21.50%。主要原因是人员新增。
（二）政府采购情况
省级机关老干部休养三所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，省级机关老干部休养三所所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年省级机关老干部休养三所开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算516.80万元。其中：人员类项目3个，涉及预262.25万元；运转类项目7个，涉及预算254.55万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：本说明中为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
