目 录
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
（一）省级机关老干部休养三所职能简介。
负责省人大离退休老干部休养工作。
（二）省级机关老干部休养三所2025年重点工作。
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真落实中央部署和省委要求，用心用情做好各项服务保障工作，努力开创老干部工作新局面。
1.继续以党建引领老干部工作高质量发展。
一是持续抓好离退休干部政治引领、组织建设、作用发挥等工作，以党纪学习教育为契机，通过集中党课学习、支部主题党日活动、送学上门等方式凝聚思想认识，不断提高离退休党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持把“老有所养”与“老有所为”相结合，从老党员的实际出发，在自觉自愿、量力而行的基础上，鼓励离退休党员发挥“领头雁”作用，不断提升离退休干部党建工作成效，鼓励更多离退休老同志参与到关心下一代工作中。
2.加大落实离退休干部待遇保障力度。
一是积极落实离退休干部政治、生活“两项待遇”，切实做到在政治上尊重老同志、思想上关心老同志、生活上照顾老同志，做好春节、中秋、重阳等传统节日的走访慰问工作。二是全面精准掌握离退休干部基本情况、健康状况、存在困难等，在政策范围内积极为老同志排忧解难。三是继续高质量开展退休省、厅级老领导的健康休养活动，进一步提升丰富处级及以下退休老同志健康休养活动的内容和形式。
3.持续为广大干部职工健康保驾护航。
一是继续加强与省保健委、省医保局以及省各大医院干保部的沟通对接，积极听取意见建议，及时满足干保对象的各项医疗保健需求。二是尽力做好各项医疗保障服务。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2025年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省级机关老干部休养三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省级机关老干部休养三所2025年收支预算总数518.79万元,比2024年收支预算总数增加1.99万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
省级机关老干部休养三所2025年收入预算518.79万元，其中：一般公共预算拨款收入518.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
省级机关老干部休养三所2025年支出预算518.79万元，其中：基本支出327.79万元，占63.18%；项目支出191万元，占36.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省级机关老干部休养三所2025年财政拨款收支预算总数518.79万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1.99万元，主要原因是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.79万元；支出包括：一般公共服务支出444.53万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出22.93万元、住房保障支出23.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省级机关老干部休养三所2025年一般公共预算当年拨款518.79万元，比2024年预算数增加1.99万元，主要原因是项目经费增加，增加了一个特定目标类项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出444.53万元，占85.69%；社会保障和就业支出27.70万元，占5.34%；卫生健康支出22.93万元，占4.42%；住房保障支出23.63万元，占4.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为252.53万元，主要用于：维持日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2025年预算数为192万元，主要用于：保障离退休人员活动费用及离退休工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.35万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：保障职工工伤保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.51万元，主要用于：保障职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.42万元，主要用于：保障职工医疗补助缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.63万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省级机关老干部休养三所2025年一般公共预算基本支出327.79万元，其中：
人员经费261.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 对个人和家庭的补助。
公用经费65.96万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省级机关老干部休养三所2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
2025年无公务接待费计划。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
省级机关老干部休养三所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省级机关老干部休养三所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，省级机关老干部休养三所的机关运行经费财政拨款预算为65.96万元，比2024年预算减少6.54万元，下降9.02%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减经费。
（二）政府采购情况
省级机关老干部休养三所2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，省级机关老干部休养三所所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年省级机关老干部休养三所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算518.79万元。其中：人员类项目4个，涉及预算261.83万元；运转类项目8个，涉及预算230.96万元；特定目标类项目1个，涉及预算26万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：本说明中为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
