四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算
目 录
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
（一）省级机关老干部休养三所职能简介
负责省人大离退休老干部休养工作。
（二）省级机关老干部休养三所2023年重点工作
认真贯彻落实中央和省委决策部署，坚持政治引领、思想引导，坚持聚焦中心、服务大局，坚持尊老敬贤、用心服务，坚持典型引路、正向激励，推动新时代人大老干部工作提质增效。
1.加强离退休干部党的建设工作。
坚持把离退休干部党建工作摆在重要位置，深入学习贯彻党的二十大精神和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号），以党建引领推动人大离退休干部工作高质量发展。一是抓好支部建设。各离退休支部严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。二是强化监督管理。组织离退休干部认真开展党章党规党纪学习教育、党史党性教育和法制教育等常态化廉政教育。三是加强阵地建设。一方面，依托党员活动室、微信公众号等平台建立离退休干部线上、线下活动学习阵地。另一方面，专题研究离退休干部意识形态工作，严肃各离退休微信工作群纪律，进一步巩固意识形态阵地。
2.优化离退休干部医疗保健服务。
主动将离退休干部医疗保健工作融入健康中国战略，以离退休干部的需求为导向，以提高离退休干部健康素养和水平为目的，通过不断创新服务模式，拓展服务项目，为离退休干部提供全方位、全过程的医疗保健服务。一是积极解决老领导的急难愁盼问题，打通老领导就医问诊“最后一公里”；二是畅通离退休干部就医“绿色通道”。针对服务保障的离退休干部普遍进入“双高期”的实际，保健人员与老领导分工结对开展精准服务，提升离退休干部就医便捷性；三是做好疫情防控保障工作。在从严从细落实各项防控措施。安排人员轮班值守以应对突发情况，积极引导离退休干部线上问诊并做好疫情防控下的防护知识宣传。
3.抓好离退休干部生活待遇落实。
近年来，主动融入和服务应对人口老龄化国家战略，牢固树立精心精细精准服务离退休干部的工作理念，求所知、解所难、办所需，不断满足老同志对美好生活的向往。一是用心用情做好走访慰问。坚持落实节日慰问、生日祝福、住院探视、去世吊唁等各项制度。二是高质高效开展健康休养。为确保离退休干部健康休养工作高质量开展，积极与相关部门和单位对接协调，按计划组织离退休省、厅级干部健康休养。三是切实解决生活困难。及时掌握离退休干部家庭情况、健康状态，逐一建档立卡、实时更新数据，实行“一人一策”精准服务。
4.推进离退处、干休所内部规范化管理
严格履行从严治党主体责任，狠抓内部管理，着力加强制度建设，进一步提升规范化管理水平，确保各项工作健康有序开展。一是健全完善内控制度。今年再次对现有的内控制度进行补充修订，通过消除制度建设中的“空白点”促进单位议事决策工作规范化、民主化、科学化；二是加强财务管理。积极参加业务培训，加强文件政策学习，严格执行操作要领，扎实有序开展日常财务核算、强化预算执行绩效，认真完成年度预决算编报及公开项目支出、绩效评价等内部财务工作；三是严明工作纪律。主动加强党风廉政建设，自觉筑牢拒腐防变意识，不断增强纪律观念，坚持高标准、严要求，严格遵守考勤、请销假、车辆管理、签字审批等各项规章制度，切实改进工作作风、提高工作效能。
5.加强离退休干部工作队伍建设
高度重视离退休干部工作队伍建设，严把入口、畅通出口，进一步选好配强工作力量，不断满足新形势下的老干部工作需求。一方面着眼于新时期离退休干部工作的热点难点问题，开展业务培训、强化岗位锻炼，提升人员整体素质和服务水平，另一方面通过支部学习、网络培训等加大对干部职工的思想政治教育，强化大局意识、服务意识、责任意识，培养爱岗敬业精神。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
空表说明：无此项内容
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
空表说明：无此项内容
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
空表说明：无此项内容
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
空表说明：无此项内容
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，干休三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休三所2023年收支预算总数498.81万元,比2022年收支预算总数增加123.67万元，主要原因是2023年新进工作人员，人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。
（一）收入预算情况
干休三所2023年收入预算498.81万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入498.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
干休三所2023年支出预算498.81万元，其中：基本支出306.01万元，占61.35%；项目支出192.80万元，占38.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
干休三所2023年财政拨款收支预算总数498.81万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加123.67万元，主要原因是2022年新进工作人员，人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.81万元；支出包括：一般公共服务支出428.51万元、社会保障和就业支出25.84万元、卫生健康支出21.96万元、住房保障支出22.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
干休三所2023年一般公共预算当年拨款498.81万元，比2022年预算数增加123.67万元，主要原因是2022年新进工作人员，人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出428.51万元，占85.91%；社会保障和就业支出25.84万元，占5.18%；卫生健康支出21.96万元，占4.40%；住房保障支出22.50万元，占4.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为235.71万元，主要用于：工资福利支出和公用经费商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务（项目）2023年预算数为192.80万元，主要用于：离退休人员活动费用及离退休工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.84万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.24万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.72万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.50万元，主要用于：住房公积金支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
干休三所2023年一般公共预算基本支出306.01万元，其中：
人员经费246.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。
公用经费59.67万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
干休三所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年预算相比无增减变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
干休三所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
干休三所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，干休三所的机关运行经费财政拨款预算为59.67万元，比2022年预算增加24.09万元，增长67.71%。主要原因是新增运转类项目。
（二）政府采购情况
干休三所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
干休三所2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年干休三所开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算498.81万元。其中：人员类项目4个，涉及预算246.34万元；运转类项目4个，涉及预算223.47万元；特定目标类项目1个，涉及预算29万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：本说明中指定额公用经费和非定额公用经费之和。