2012年1月10日在四川省第十一届人民代表大会第五次会议上
四川省财政厅厅长黄锦生
各位代表：
我受省人民政府的委托，向大会报告四川省2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查，并请各位省政协委员提出意见。
一、关于2011年财政预算执行情况
2011年，在党中央、国务院和省委的坚强领导下，全省各级深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，认真落实省十一届人大四次会议决议，积极抢抓战略发展机遇，全省经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，全省财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。
（一）全省财政预算变动及执行情况
省十一届人大四次会议审议通过的全省地方公共财政预算收入为1763.94亿元。根据快报统计，2011年全省地方公共财政收入完成2044.38亿元，为预算的115.9%，增长30.9%。其中：税收收入完成1537.03亿元，为预算的113.6%，增长30.2%；非税收入完成507.35亿元，为预算的123.3%，增长33.1%。上划中央“两税”收入完成731.21亿元，为计划的110.8%，增长25%；上划中央所得税收入完成409.68亿元，为计划的120.5%，增长37.1%。全省公共财政总收入完成3185.27亿元，增长30.3%。按财政部规定口径计算的全省财政经常性收入增长18.2%。
全省公共财政支出在年初预算3218.35亿元的基础上，加上中央财政增加我省一般性转移支付、专项转移支付等各项补助共1162.36亿元（其中：均衡性转移支付补助122.66亿元，县级基本财力保障机制奖补资金23.08亿元，成品油价格和税费改革转移支付补助11.53亿元，地震灾区综合财力补助15亿元，其他一般性转移支付等补助249.69亿元，专项转移支付补助740.4亿元），以及各级安排当年部分超收收入、动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券等951.92亿元后，共调增支出预算2114.28亿元，全省公共财政支出预算相应变动为5332.63亿元。根据快报统计，全省公共财政支出完成4673.84亿元，为预算的87.7%，增长9.8%（剔除灾后重建因素后同口径增长31.6%）。
全省政府性基金收入完成1745.48亿元，其中：国有土地方面收入1477.67亿元。政府性基金支出完成1754.34亿元，其中：国有土地方面支出1488.89亿元。政府性基金预算结余330.99亿元。
（二）省级财政预算变动及执行情况
省十一届人大四次会议批准的省级地方公共财政预算收入为482.2亿元。根据快报统计，省级地方公共财政收入完成553.02亿元，为预算的114.7%，增长29.%。其中：税收收入完成481.65亿元，为预算的110.6%，增长26.4%；非税收入完成71.37亿元，为预算的152.6%，增长56.1%。按财政部规定口径计算的省级财政经常性收入增长17.9%。
省级公共财政支出在年初预算796.4亿元的基础上，加上中央财政增加我省一般性转移支付、专项转移支付等各项补助共1162.36亿元，以及安排当年部分超收收入、动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券省级留用等435.6亿元，减去按规定增加对市（州）及扩权县（市）一般性转移支付、专项转移支付等各项补助共1244.4亿元加减相抵后共调增支出预算353.2亿元，省级公共财政支出预算相应变动为1149.76亿元。根据快报统计，省级公共财政支出完成824.03亿元，为预算的71.%，增长31.7%。
省级财政年初预算安排的10亿元预备费主要用于以下方面：一是用于洪灾农房重建、过渡安置和渠江流域新村基础设施建设补助79．6亿元。二是用于补充省级价格调节金1．36亿元。三是用于“4·10”炉霍地震灾后恢复重建、云南盈江地震紧急捐款、冬令春荒款补助等0．68亿元。
省级政府性基金收入完成85．89亿元，其中：国有土地方面收入33．04亿元。省级政府性基金支出完成37．22亿元，其中：国有土地方面支出0．98亿元。政府性基金预算结余44．75亿元。
（三）贯彻《监督法》第十八条规定的有关工作情况
1．预算收支平衡情况
（1）全省公共财政预算平衡情况。全省地方公共财政收入2044．38亿元，加上中央各类转移支付、财政部代理发行地方政府债券收入等2762