目 录
第一部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）省人大常委会办公厅机关服务中心职能简介
省人大常委会办公厅机关服务中心是四川省人大常委会办公厅直属事业单位，主要职责是：负责为省人大领导同志服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作；完成领导交办的其他事项。
（二）省人大常委会办公厅机关服务中心2024年重点工作
2024年，服务中心坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉立足大局、服务全局，更加注重统筹协调、系统推进，坚持迎难而上、担当作为。新的一年，机关服务中心将继续坚持凝心铸魂强化忠诚、实干担当促进发展、改进作风完善制度，努力提高“三服务”的工作质效和水平，进一步强化旗帜引领，讲规矩知敬畏、讲团结顾大局、讲廉洁守底线，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献力量。重点工作如下：
一是锦江大礼堂重大重要会议活动的服务保障工作；二是公务车辆服务保障及公务车辆管理；三是督促机关物业、食堂等外包公司按合同约定做好日常服务保障工作；四是按计划开展机关日常零星维修、3号楼危房改造项目、2024-2026年三年维修规划项目等；五是机关固定资产能源管理；六是办公用房管理；七是完成办公厅交办的其他重要事项。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省人大办公厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人大办公厅机关服务中心2024年收支预算总数681.93万元，比2023年收支预算总数增加12.25万元，主要原因是新进工作人员，人员经费增加。
（一）收入预算情况
省人大办公厅机关服务中心2024年收入预算681.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入681.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
省人大办公厅机关服务中心2024年支出预算681.93万元，其中：基本支出651.93万元，占96%；项目支出30万元，占4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省人大办公厅机关服务中心2024年财政拨款收支预算总数681.93万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加12.25万元，主要原因是新进工作人员，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.93万元；支出包括：一般公共服务支出534.53万元、社会保障和就业支出58.10万元、卫生健康支出39.23万元、住房保障支出50.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省人大办公厅机关服务中心2024年一般公共预算当年拨款681.93万元，比2023年预算数增加12.25万元，主要原因是新进工作人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出534.53万元，占78.2%；社会保障和就业支出58.10万元，占8.5%；卫生健康支出39.23万元，占6%；住房保障支出50.07万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2024年预算数为506.45万元，主要用于：人员工资支出、日常公用经费支出，保障机关服务中心正常运行。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为28.08万元，主要用于：保障日常公用经费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于保障退休支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.80万元，主要用于：保障职工基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39.23万元，主要用于：保障职工基本医疗缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.07万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省人大办公厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出651.93万元，其中：
人员支出559.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费92.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、离退休公用经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括：独生子女父母奖励金0.12万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人大办公厅机关服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2023年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均为0万元。
（三）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
省人大办公厅机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省人大办公厅机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省人大办公厅机关服务中心为未分类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
省人大办公厅机关服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
省人大办公厅机关服务中心2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年省人大办公厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算681.93万元。其中人员类3个，涉及预算559.64万元；运转类项目7个，涉及预算122.29万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
