目 录
第一部分 四川省人大常委会办公厅概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 四川省人大常委会办公厅2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅概况
一、职能简介
四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：
1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5.承办省人大常委会同各市（州）、县（市、区）人大常委会联系的有关工作。
6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省（区、市）人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。
12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
二、2024年重点工作
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是人民代表大会制度建立70周年。省人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，认真落实省委十二届历次全会决策部署，围绕扎实推进成渝地区双城经济圈建设、深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，统筹做好立法、监督、代表等工作，切实加强自身建设，稳中求进推动新时代地方人大工作高质量发展。全年重点工作如下：
坚持党的全面领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，不断提升做好新时代人大工作的政治站位和理论水平。认真践行和发展全过程人民民主，不断扩大人民有序政治参与。及时请示报告人大工作中的重大问题、重大事项。坚持党管干部与人大依法任免相统一，依法做好人事任免工作。
深入推进高质量立法。坚持和完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局，充分发挥人大在立法中的主导作用，不断提高立法质效。围绕推动高质量发展，制定推进科技创新中心建设、宜宾三江新区等条例，作出关于加快电网规划建设工作的决定，修改湿地保护、世界遗产保护等条例。制定高标准农田建设条例，与重庆市人大常委会协同做好川剧保护传承、法律援助等立法，作出关于川渝高竹新区行政管理事项的决定。审查批准市（州）地方性法规和民族自治地方单行条例。完善和加强备案审查制度。
持续加强监督工作。听取和审议推进城乡融合发展、民营经济发展等情况报告。与重庆市人大常委会同步听取川渝高竹新区财税政策一体化工作推进情况报告。开展农作物种子管理、铁路安全管理等条例执法检查。开展打击治理电信网络诈骗犯罪法律法规执法检查。开展构建预防性侵未成年人犯罪共治格局专题询问。围绕全省30件民生实事推进、支持攀枝花建设共同富裕试验区等情况进行专题调研。围绕促进财政规范稳健运行和预算管理绩效提升等目标，加强预算决算审查监督工作。深化国有资产管理情况和审计工作监督，推动审计监督作用进一步有效发挥。
更好发挥代表作用。进一步丰富完善人大代表联系人民群众的内容和形式，拓展人大代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度。扎实开展代表进家站履职活动，深化“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动。不断提高代表议案建议工作水平。增强闭会期间代表活动实效，高质量做好代表专题调研和集中视察等工作。全面推进民生实事项目人大代表票决制工作。加强代表履职服务保障，持续开展代表履职培训。
不断加强自身建设。落实“四个机关”定位要求，巩固拓展主题教育成果，深入开展“讲、学、训”活动，加强干部队伍建设，努力打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍。不断完善符合人大特点的组织制度、工作制度和运行机制，提升常委会和机关运行质效。加强向全国人大工作汇报，密切与兄弟省（区、市）人大和省内市县乡三级人大的联系协作，切实增强人大工作合力。
服务保障重要会议和重大活动。做好十四届全国人大二次会议四川省代表团随团服务工作和省十四届人大二次会议服务保障工作。服务保障常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议和组成人员学习会。做好邀请市县人大常委会主任、乡镇人大主席和基层人大代表列席常委会会议的服务工作。做好公民旁听人大法定会议工作。做好省人大常委会2024年全省性会议、执法检查、专题调研等统筹工作。
持续推进数字人大建设。围绕《四川省人大信息化建设“十四五”规划》和“一中心五平台”信息化新格局中确立的目标任务，完成四川省“数字人大”融合平台（一期）项目建设后期任务，推进融合平台（二期）建设项目立项工作，推动全省一体化人大工作信息平台建设，继续做好机关信息技术保障工作，持续强化网络信息安全，通过数字赋能充分发挥人大职能作用，不断提升人大工作质效。
抓好机关运转服务保障。积极有效做好干部人事、文件档案、宣传报道、安全保卫、财务管理、政务接待、疫情防控等服务工作和老干部工作，保障机关安全、规范、有序、高效运行。切实抓好自身建设，强化党建工作，加强制度建设，进一步改进工作作风，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。
第二部分 四川省人大常委会办公厅2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省人大常委会办公厅2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人大常委会办公厅2024年收支总预算14472.42万元，比2023年收支预算总数增加230.03万元，增加的主要原因是上年结转资金和本年一次性项目资金增加。扣除一次性项目资金安排等因素，2024年常年预算项目支出总数与2023年同口径比较有所减少。
（一）收入预算情况
省人大常委会办公厅2024年收入预算14472.42万元，其中：上年结转136.4万元，占0.94%；一般公共预算拨款收入14336.02万元，占99.06%。
（二）支出预算情况
省人大常委会办公厅2024年支出预算14472.42万元，其中：基本支出10624.7万元，占73.41%；项目支出3847.72万元，占26.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省人大常委会办公厅2024年财政拨款收支总预算14472.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加230.03万元，主要原因是上年结转资金和本年一次性项目资金增加。扣除一次性项目资金安排等因素，2024年常年预算项目支出总数与2023年同口径比较有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14336.02万元，上年结转136.4万元；支出包括：一般公共服务支出12599.41万元、教育支出181.76万元、社会保障和就业支出701.73万元、卫生健康支出475.51万元、住房保障支出514.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省人大常委会办公厅2024年一般公共预算当年拨款14336.02万元，比2023年预算数增加797.83万元，主要原因是新增4个一次性项目导致当年拨款规模增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12463.01万元，占86.93%；教育支出181.76万元，占1.27%；社会保障和就业支出701.73万元；占4.89%；卫生健康支出475.51万元，占3.32%；住房保障支出514.01万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算为7484.42万元，主要用于人员工资以及物业管理、会议和差旅等公用支出，保障人大机关正常运行。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算为1549.62万元，主要用于信息化建设运行维护、锦江大礼堂运行维护、设备设施购置等项目经费支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1258.7万元，主要用于省人代会、常委会等法定会议支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算为161.1万元，主要用于立法工作支出，切实保障人大常委会履行立法职能。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为233.4万元，主要用于监督工作支出，保障省人大常委会履行监督职能。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算为447万元，主要用于代表开展专题调研和集中视察等活动支出，切实保障省人大代表依法履职。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2024年预算数为11.2万元，主要用于省人大机关开展办信接访工作。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为8.57万元，主要用于工伤保险缴费。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算为1304万元，主主要用于锦江大礼堂舞台机械、灯光系统及活动舞台设备更换、锦江大礼堂前厅303会议室音视频系统改造项目、驻勤武警搬迁过渡经费等支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为5万元，主要用于开展监督执纪问责相关工作支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为181.76万元，主要用于开展机关内部、各专门委员会开展业务培训支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数88.39万元，主要用于发放办公厅离退休干部工资。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数613.34万元，主要用于养老保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数402.64万元，主要用于医疗保险缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数72.87万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数514.01万元，主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省人大常委会办公厅2024年一般公共预算基本支出10624.70万元，其中：
人员经费6077.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4547.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人大常委会办公厅2024年“三公”经费财政拨款预算数216.5万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费184.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降3.03%。主要原因是为贯彻落实过紧日子要求压减。
2024年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降4.4%。主要原因是根据上年部门公务用车运行维护开支情况和今年工作任务测算进行压减。
单位现有公务用轿车28辆，商务车2辆，越野车6辆，大型客车5辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。
2024年安排公务用车运行维护费184.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障省领导用车、常委会执法检查组用车和各单位日常出差、调研等工作用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2024年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
省人大常委会办公厅2024年无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，省人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算为3107.05万元，比2023年预算同口径减少133.17万元，减少4.1%。
主要原因是为贯彻落实厉行节约、勤俭办一切事业的基本方针，部门进一步压减公务用车运行维护费等机关运行支出。
（二）政府采购情况
2024年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算3138.28万元，其中，政府采购货物预算1052.73万元；政府采购工程预算12.34万元；政府采购服务预算2073.21万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，省人大常委会办公厅有省部级领导用车13辆、定向保障用车28辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年省人大常委会办公厅开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算14472.42万元。其中：人员类项目7个，涉及预算6077.19万元；运转类项目17个，涉及预算6585.87万元；特定目标类项目9个，涉及预算1316.49万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：本说明中指保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
