目 录
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况
一、基本职能及主要工作
（一）省级机关老干部休养三所职能简介。
负责省人大离退休老干部休养和相关服务保障工作。
（二）省级机关老干部休养三所2026年重点工作。
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强退休干部党的建设、服务管理、发挥作用和部门自身建设，高标准高质量做好新时代新征程老干部工作。
1.坚持党建引领推动老干部工作高质量发展
持续强化退休干部政治引领、组织建设与作用发挥，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化作风建设，引导老同志在学习贯彻全会精神中带头参加学习教育、带头严家教正家风、带头讲好新时代党风建设成效，不断传承弘扬党的光荣传统和优良作风，切实提升退休干部党建工作的政治效果和组织效能。
2.抓服务促保障努力提升老同志幸福指数
积极落实退休干部政治、生活“两项待遇”，精心组织常态化走访慰问，建立健全老同志信息台账，动态掌握基本情况、健康状况与实际困难，做到精准识别、主动服务。在政策允许范围内切实帮助解决老同志关心的实际问题，持续提升服务保障的针对性和满意度。
3.全力守护退休干部职工身心健康
持续加强与省保健委、省医保局及重点医院干保部门的协作联动，优化医疗资源对接机制，提升退休干部职工就医便利性和服务质量。推进健康管理关口前移，开展体检评估与院前急救保障，努力构建全流程、全方位的健康服务体系。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省级机关老干部休养三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省级机关老干部休养三所2026年收支预算总数496.88万元，比2025年收支预算总数减少21.91万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况。
省级机关老干部休养三所2026年收入预算496.88万元，其中：一般公共预算拨款收入496.88万元，占100%。
（二）支出预算情况。
省级机关老干部休养三所2026年支出预算496.88万元，其中：基本支出331.88万元，占66.79%；项目支出165万元，占33.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省级机关老干部休养三所2026年财政拨款收支预算总数496.88万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少21.91万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.88万元；支出包括：一般公共服务支出420.46万元、社会保障和就业支出28.63万元、卫生健康支出23.47万元、住房保障支出24.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
省级机关老干部休养三所2026年一般公共预算当年拨款496.88万元，比2025年预算数减少21.91万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出420.46万元，占84.62%；社会保障和就业支出28.63万元，占5.76%；卫生健康支出23.47万元，占4.72%；住房保障支出24.32万元，占4.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为255.46万元，主要用于：维持日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2026年预算数为165万元，主要用于：保障离退休人员活动费用及离退休工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.27万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.36万元，主要用于：保障职工工伤保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.05万元，主要用于：保障职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.42万元，主要用于：保障职工医疗补助缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.32万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省级机关老干部休养三所2026年一般公共预算基本支出331.88万元，其中：
人员经费265.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费65.96万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省级机关老干部休养三所2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2025年预算持平。
2026年无公务接待费计划
（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
省级机关老干部休养三所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省级机关老干部休养三所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
2026年，省级机关老干部休养三所的机关运行经费财政拨款预算为65.96万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购情况。
省级机关老干部休养三所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）委托业务费情况。
省级机关老干部休养三所2026年未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年底，省级机关老干部休养三所所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效情况。
2026年省级机关老干部休养三所开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算496.88万元。其中：人员类项目4个，涉及预算265.92万元；运转类项目8个，涉及预算230.96万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：本说明中为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
