目 录
第一部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省人大常委会办公厅机关服务中心职能简介
四川省人大常委会办公厅机关服务中心是四川省人大常委会办公厅直属事业单位，主要职责是：负责为省人大领导同志服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作；完成领导交办的其他事项。
（二）四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年重点工作
一是强化大局意识，确保制度落地。严格执行中心主任办公会议制度，修订《机关劳务派遣人员管理办法》，制定《机关服务中心落实中央八项规定任务清单》，推动相关整改措施落实落地。二是聚焦历史遗留，狠抓巡视整改。解决指挥街户表改造、明日苑房产纠纷、锦江大礼堂相关项目结算等历史遗留问题。三是主动创新思路，塑造特色亮点。成功办理新版机关土地证书，并推动完成锦江大礼堂电梯改造项目、机关燃气调压站迁移项目等。四是优化服务保障，提升管理效能。保障省市两级人代会、省人大常委会、地方性法规新闻发布会等各类重大重要政治会议、活动；完成车辆保障任务，在保障行车安全的同时切实做到厉行节约；完成机关3号危房改造一期、二期项目及各类工程维修项目，持续优化机关办公环境；完成新一轮机关物业服务合同签订工作，并严格监督物业公司合同履约情况；行政事业性国有资产年报获得财政厅通报表扬，以及省机关事务管理局国有资产绩效评价工作嘉奖；坚决落实党政机关过紧日子相关要求，落实公务活动用餐费用“扫码支付”专项工作任务。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省人大常委会办公厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大办公厅机关服务中心2026年收支预算总数722.14万元,比2025年收支预算总数增加4.47万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年收入预算722.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入722.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年支出预算722.14万元，其中：基本支出705.14万元，占98%；项目支出17万元，占2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年财政拨款收支预算总数722.14万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加4.47万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入722.14万元；支出包括：一般公共服务支出513.88万元、社会保障和就业支出63.67万元、卫生健康支出52.37万元、住房保障支出92.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年一般公共预算当年拨款722.14万元，比2025年预算数增加4.47万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出513.88万元，占71%；社会保障和就业支出63.67万元，占8.8%；卫生健康支出52.37万元，占7.2%；住房保障支出92.22万元，占13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2026年预算数为513.88万元，主要用于：人员工资支出、日常公用经费支出，保障机关服务中心正常运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数0.46万元，主要用于保障退休人员支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.21万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.37万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.37万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为37.85万元，主要用于：按房改政策向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年一般公共预算基本支出722.14万元，其中：
人员经费610.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费94.63万元，主要包括：差旅费、维修维护费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2026年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2026年预算持平，均为0万元。
（三）因公出国（境）费与2026年预算持平，均为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省人大常委会办公厅机关服务中2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心为暂未分类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）委托业务费情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
四川省人大常委会办公厅机关服务中心2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效情况
2025年四川省人大常委会办公厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算722.14万元。其中：人员类项目4个，涉及预算610.51万元；运转类项目7个，涉及预算111.63万元。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
