目 录
第一部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省人大常委会办公厅预算联网中心职能简介
四川省人大常委会办公厅预算联网中心主要负责为省人大预算审查监督提供技术支持和信息保障，负责省级人大预算联网监督系统建设与维护等工作。
（二）四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年重点工作
新的一年，我们将继续认真贯彻落实中央、省委重大决策部署，严格执行省人大常委会党组、机关党组、预算委分党组的工作安排，持续提升各项工作质效。
（一）持续强化支部党建工作。全面贯彻落实机关党建有关要求，落实好“三会一课”制度；以机关“讲、学、训”活动为示范，探索开展支部学习交流活动；丰富主题党日活动形式，提升支部党员参与度，关注党员干部学习进步和身心健康。
（二）推进省人大监督平台建设。一是开展监督平台数据标准项目工作。二是视“数字人大”二期立项情况，逐步推进监督平台建设工作。
（三）持续加强政府债务审查监督工作。一是按计划开展政府债务监督调研工作，形成监督调研报告。二是服务保障常委会会议审议政府债务管理情况报告工作。
（四）深入开展省级预算联网监督工作。一是持续开展预算联网分析工作，坚持将日常预警分析与定期综合分析相结合。二是不断优化完善预算联网监督系统功能，进一步提升预算联网监督工作质效。三是结合2026年度“穿透式”预算审查监督方案，选取个别专项资金开展上下联动“穿透式”联网分析。四是探索智能化场景应用，细化预警指标体系实施指引及智能算法，将预警指标深度嵌入预算联网监督系统。
（五）巩固拓展示范点建设成效，加强对市州的指导和联系。一是根据数字人大二期项目立项情况，从省级层面推动实现全省预算联网监督部分财政数据采集与共享。二是出台指导意见，强化智能化建设，拓展分析应用场景等方面加强对市（州）的指导，支持鼓励有条件的地区探索实施预算联网监督工作向乡镇一级延伸。三是对市（州）系统建设和使用成效开展“回头看”，跟踪监督各地系统联通、数据报送、成果应用等，并适时通报。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年单位预算
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省人大常委会办公厅预算联网中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年收支预算总数267.92万元，比2025年收支预算总数273.09万元减少5.17万元，主要原因是人员及公用经费组成变化。
（一）收入预算情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年收入预算267.92万元，其中：一般公共预算拨款收入267.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年支出预算267.92万元，其中：基本支出224.62万元，占83.84%；项目支出43.3万元，占16.16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年财政拨款收支预算总数267.92万元,比2025年财政拨款收支预算总数273.09万元减少5.17万元，主要原因是人员及公用经费组成变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.92万元；支出包括：一般公共服务支出203.14万元、社会保障和就业支出32.48万元、卫生健康支出16.06万元、住房保障支出16.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年一般公共预算当年拨款267.92万元，比2025年预算数减少5.17万元，主要原因是人员及公用经费组成变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出203.14万元，占75.82%；社会保障和就业支出32.48万元，占12.12%；卫生健康支出16.06万元，占5.99%；住房保障支出16.24万元，占6.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为159.84万元，主要用于：人员工资支出，日常公用支出，保障中心正常运行，推进人大预算联网监督工作。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为43.3万元，主要用于：推进人大预算联网监督工作。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.65万元，主要用于：缴纳工作人员养老保险。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.83万元，主要用于：缴纳工作人员职业年金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.06万元，主要用于：缴纳工作人员医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.24万元，主要用于：缴纳工作人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年一般公共预算基本支出224.62万元，其中：
人员经费205.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费19.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2025年预算相比无变化。
（一）公务接待费与2025年预算持平，均为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，均为0万元。
（三）因公出国（境）经费与2025年预算持平，均为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省人大常委会办公厅预算联网中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，四川省人大常委会办公厅预算联网中心安排政府采购预算1.7万元，其中，政府采购货物预算1.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）委托业务费情况
2026年，四川省人大常委会办公厅预算联网中心委托业务费财政拨款预算为18万元，比2025年预算减少11万元，下降37.93%。主要原因是相关工作已于2025年基本结束。
（四）国有资产占有使用情况
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效情况
四川省人大常委会办公厅预算联网中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算267.92万元。其中：人员类项目3个，涉及预算205.05万元；运转类项目6个，涉及预算62.87万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
