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四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算

时间 2023-02-23 来源 四川人大网
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  第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况

  一、职能简介

  二、2023年重点工作

  第二部分  四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  第三部分  四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算情况说明

  第四部分  名词解释

   

第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况

 

  一、职能简介

  负责省人大离退休老干部休养工作。

  二、2023年重点工作

  认真贯彻落实中央和省委决策部署,坚持政治引领、思想引导,坚持聚焦中心、服务大局,坚持尊老敬贤、用心服务,坚持典型引路、正向激励,推动新时代人大老干部工作提质增效。

  (一)加强离退休干部党的建设工作。

  坚持把离退休干部党建工作摆在重要位置,深入学习贯彻党的二十大精神和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号),以党建引领推动人大离退休干部工作高质量发展。一是抓好支部建设。各离退休支部严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。二是强化监督管理。组织离退休干部认真开展党章党规党纪学习教育、党史党性教育和法制教育等常态化廉政教育。三是加强阵地建设。一方面,依托党员活动室、微信公众号等平台建立离退休干部线上、线下活动学习阵地。另一方面,专题研究离退休干部意识形态工作,严肃各离退休微信工作群纪律,进一步巩固意识形态阵地。

  (二)优化离退休干部医疗保健服务。

  主动将离退休干部医疗保健工作融入健康中国战略,以离退休干部的需求为导向,以提高离退休干部健康素养和水平为目的,通过不断创新服务模式,拓展服务项目,为离退休干部提供全方位、全过程的医疗保健服务。一是积极解决老领导的急难愁盼问题,打通老领导就医问诊“最后一公里”;二是畅通离退休干部就医“绿色通道”。针对服务保障的离退休干部普遍进入“双高期”的实际,保健人员与老领导分工结对开展精准服务,提升离退休干部就医便捷性;三是做好疫情防控保障工作。在从严从细落实各项防控措施。安排人员轮班值守以应对突发情况,积极引导离退休干部线上问诊并做好疫情防控下的防护知识宣传。

  (三)抓好离退休干部生活待遇落实。

  近年来,主动融入和服务应对人口老龄化国家战略,牢固树立精心精细精准服务离退休干部的工作理念,求所知、解所难、办所需,不断满足老同志对美好生活的向往。一是用心用情做好走访慰问。坚持落实节日慰问、生日祝福、住院探视、去世吊唁等各项制度。二是高质高效开展健康休养。为确保离退休干部健康休养工作高质量开展,积极与相关部门和单位对接协调,按计划组织离退休省、厅级干部健康休养。三是切实解决生活困难。及时掌握离退休干部家庭情况、健康状态,逐一建档立卡、实时更新数据,实行“一人一策”精准服务。

  (四)推进离退处、干休所内部规范化管理

  严格履行从严治党主体责任,狠抓内部管理,着力加强制度建设,进一步提升规范化管理水平,确保各项工作健康有序开展。一是健全完善内控制度。今年再次对现有的内控制度进行补充修订,通过消除制度建设中的“空白点”促进单位议事决策工作规范化、民主化、科学化;二是加强财务管理。积极参加业务培训,加强文件政策学习,严格执行操作要领,扎实有序开展日常财务核算、强化预算执行绩效,认真完成年度预决算编报及公开项目支出、绩效评价等内部财务工作;三是严明工作纪律。主动加强党风廉政建设,自觉筑牢拒腐防变意识,不断增强纪律观念,坚持高标准、严要求,严格遵守考勤、请销假、车辆管理、签字审批等各项规章制度,切实改进工作作风、提高工作效能。

  (五)加强离退休干部工作队伍建设

  高度重视离退休干部工作队伍建设,严把入口、畅通出口,进一步选好配强工作力量,不断满足新形势下的老干部工作需求。一方面着眼于新时期离退休干部工作的热点难点问题,开展业务培训、强化岗位锻炼,提升人员整体素质和服务水平,另一方面通过支部学习、网络培训等加大对干部职工的思想政治教育,强化大局意识、服务意识、责任意识,培养爱岗敬业精神。

   

第二部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算表

 

  一、单位收支总表(公开表1)

 

 

  二、单位收入总表(公开表1-1)

 

 

  三、单位支出总表(公开表1-2)

 

 

  四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

 

 

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

 

 

  六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

 

 

  七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

 

 

  八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

 

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

 

  空表说明:无此项内容

 

  十、政府性基金预算支出表(公开表4)

 

  空表说明:无此项内容

 

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

 

  空表说明:无此项内容

 

  十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

 

  空表说明:无此项内容

 

  十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

 

   

第三部分 四川省省级机关老干部休养三所2023年单位预算情况说明

 

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,干休三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休三所2023年收支预算总数498.81万元,比2022年收支预算总数增加123.67万元,主要原因是2023年新进工作人员,人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。

  (一)收入预算情况

  干休三所2023年收入预算498.81万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入498.81万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

  (二)支出预算情况

  干休三所2023年支出预算498.81万元,其中:基本支出306.01万元,占61.35%;项目支出192.80万元,占38.65%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  干休三所2023年财政拨款收支预算总数498.81万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加123.67万元,主要原因是2022年新进工作人员,人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入498.81万元;支出包括:一般公共服务支出428.51万元、社会保障和就业支出25.84万元、卫生健康支出21.96万元、住房保障支出22.50万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  干休三所2023年一般公共预算当年拨款498.81万元,比2022年预算数增加123.67万元,主要原因是2022年新进工作人员,人员经费和公用经费增加以及专项经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出428.51万元,占85.91%;社会保障和就业支出25.84万元,占5.18%;卫生健康支出21.96万元,占4.40%;住房保障支出22.50万元,占4.51%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算数为235.71万元,主要用于:工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)其它人大事务(项目)2023年预算数为192.80万元,主要用于:离退休人员活动费用及离退休工作经费。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为25.84万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为17.24万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.72万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为22.50万元,主要用于:住房公积金支付。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  干休三所2023年一般公共预算基本支出306.01万元,其中:

  人员经费246.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

  公用经费59.67万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  干休三所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算,与2022年预算相比无增减变化。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  干休三所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算情况说明

  干休三所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2023年,干休三所的机关运行经费财政拨款预算为59.67万元,比2022年预算增加24.09万元,增长67.71%。主要原因是新增运转类项目。

  (二)政府采购情况

  干休三所2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  干休三所2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2023年干休三所开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算498.81万元。其中:人员类项目4个,涉及预算246.34万元;运转类项目4个,涉及预算223.47万元;特定目标类项目1个,涉及预算29万元。

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

  2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  3.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:本说明中指定额公用经费和非定额公用经费之和。

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