一、基本职能及主要工作

　　（一）干休三所职能简介。负责省人大离退休老干部休养工作。

　　（二）干休三所2021年重点工作。开展离退休人员工作，及时妥善地解决好离退休老同志反映的热点、难点问题。以医疗保健服务工作为切入点，认真抓好离退休人员生活待遇的落实。

二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，干休三所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休三所2021年收支总预算268.31万元,比2020年收支预算总数减少66.03万元，主要原因是压缩预算及人员退休，人员经费和公用经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　干休三所2021年收入预算268.31万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入268.31万元，占比100%。

　　（二）支出预算情况

　　干休三所2021年支出预算268.31万元，其中：基本支出165.81万元，占61.8%；项目支出102.5万元，占38.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

　　干休三所2021年财政拨款收支总预算268.31万元,比2020年财政拨款收支总预算减少66.03万元，主要原因是压缩预算及人员退休，人员经费和公用经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.31万元；支出包括：一般公共服务支出225.5万元、社会保障和就业支出12.41万元、卫生健康支出13.78万元、住房保障支出16.62万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　干休三所2021年一般公共预算当年拨款268.31万元，比2020年预算数减少66.03万元，主要原因是压缩预算及人员退休，人员经费和公用经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出225.5万元，占84.04%；社会保障和就业支出12.41万元，占4.63%；卫生健康支出13.78万元，占5.14%；住房保障支出16.62万元，占6.19%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123万元，主要用于：工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务（项目）2021年预算数为102.5万元，主要用于：老同志活动费用及离退休工作经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.1万元，主要用于：离退休人员退休人员生活补贴的发放。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.76万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.02万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.02万元，主要用于：住房公积金支付。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为1.6万元，主要用于：无房户购房补贴支付。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　　干休三所2021年一般公共预算基本支出165.81万元，其中：

　　人员经费120.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　公用经费45.09万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　干休三所2021年及上年均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。“三公”经费预算与上年相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

　　干休三所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

　　干休三所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，干休三所机关运行经费财政拨款预算为45.09万元，比2020年预算增加3.29万元，增长7.87%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费的增加。

　　（二）政府采购情况

　　干休三所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，省级机关老干部休养三所无车辆及单位价值200万以上大型设备， 2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021干休三所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

　　1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：本说明中指定额公用经费和非定额公用经费之和。

附件：

　　四川省省级机关老干部休养三所2021年单位预算公开报表（点击下载） 

　　表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金预算支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）